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更新時(shí)間：2025.01.05
品質(zhì)部?jī)?nèi)審檢查表

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內(nèi)部審核檢查表 第 1頁(yè)共 3頁(yè) 受審單位 : 品質(zhì)部 審核員 : 審核日期 : 受審部門代表 : 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核 內(nèi) 容 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 判定 缺點(diǎn)改善編 號(hào)N Y 1 4. 2. 4 品質(zhì)部門有關(guān)的記錄有哪些？是否有保存期限的規(guī) 定？ Y 2 4. 2. 4 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的 要求相一致？ 記錄是否填寫正確、字跡清楚？ 貯存是否便于存取和檢索？ NC 3 5. 3 如何向全體員工傳達(dá)質(zhì)量方針的？（采取了哪些方 式？）詢問(wèn)員工，看員工是否了解質(zhì)量方針？ Y 4 5. 3 最高管理者是否定期評(píng)審過(guò)質(zhì)量方針？ 5 5. 4. 1 目標(biāo)是否形成文件？目標(biāo)是否具有可測(cè)量性，有無(wú)測(cè) 量目標(biāo)的方法？ Y 6 5. 5. 1 是否有清晰的部門組織架構(gòu)圖？ 相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文 件？ NC 7 7.6 測(cè)量工具是否建立

內(nèi)審檢查表(質(zhì)檢部)

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內(nèi)審檢查表 XL.C 2.50 審核部門 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)人 內(nèi)審員 內(nèi)審組長(zhǎng) 審核日期 審核要素 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 審核記錄 符合 不符合 4.2.3 文件控制 部門文件管理是否符合要求，是否對(duì)每一份受 控文件都進(jìn)行了登記，有沒(méi)有使用無(wú)效文件的 情況 4.2.4 記錄的控制 是否明確了收集的質(zhì)量記錄范圍和保存期 限？ 質(zhì)量記錄是否有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否達(dá)到唯一和可 追溯性？文件規(guī)定外質(zhì)量記錄如何標(biāo)識(shí)？ 質(zhì)量記錄是否明確保存地點(diǎn)、方式、期限？記 錄保存環(huán)境是否適宜，能防止損壞、變質(zhì)或丟 失？記錄保存期限是否適宜，能滿足證實(shí)、控 制、追溯、改進(jìn)要求？記錄保存檢索是否簡(jiǎn)便。 保存的質(zhì)量記錄是否按照時(shí)間要求進(jìn)行整 理？對(duì)失效的無(wú)保留價(jià)值的記錄及時(shí)按照規(guī) 定進(jìn)行了處置？ 質(zhì)量記錄是否填寫完整、清晰、質(zhì)量記錄的管 理是否方便查閱和取出。 7.4 采購(gòu)產(chǎn)品的 驗(yàn)證 是否對(duì)采購(gòu)的零部件進(jìn)行了檢驗(yàn)并保留檢驗(yàn) 記錄？

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