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更新時間：2025.04.19
財務內部控制制度[1]

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金世紀公司財務內部控制制度 一、總則 1、 為了適應社會主義市場經濟的需要， 加強公司財務管理和內部控制， 規(guī)范企業(yè)財務行為，提高經濟效益，本公司根據《企業(yè)財務通則》 的規(guī)定，結合企業(yè)的實際情況，制定本制度。 2、 本公司財務管理由財務部負責，其基本任務和方法是：做好各項財 務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作， 依法合理籌集資金； 參與經營投資決算；有效利用企業(yè)各項資產；努力提高經濟效益。 3、 建立和健全公司的內部控制制度。內部控制是為了保證企業(yè)資產的 安全完整和有效運用， 保證會計資料的有效運用， 保證會計資料的 真實可靠，提高經營管理水平和效益， 而在企業(yè)內部所采取的一系 列組織規(guī)則、業(yè)務處理程序以及其他調節(jié)方法和措施的總稱。 4、 本公司內部控制的基本原則是，經濟（資產）承包責任制與現代企 業(yè)管理相結合，相互制約與分工合作相結合，具體原則有： （1）權力分隔。每一項經濟業(yè)務的

學校財務內部控制制度

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學校財務內部控制制度 第一章 總則 第一條 為了強化內部會計管理，規(guī)范會計工作行為，根據《會計法》和財 政部制定的《會計基礎工作規(guī)范》的有關規(guī)定，結合我校實際，制定本條例。 第二條 本條例適用于各級財務機構和財會人員。 第二章 內部牽制及稽核 第三條 牽制原則 （一）為合理組織會計工作，加強會計人員之間、會計崗位之間、各財務部 門之間、財務部門和主管部門之間的相互牽制、相互制約、相互監(jiān)督，防止核算 與管理發(fā)生失誤和舞弊行為， 確保國家財產安全和會計信息的真實、 準確、完整、 可靠。 （二）任何一筆資金的收付或結算， 任何會計資料的形成和報出， 必須經兩 人或兩崗以上，重要的會計事項要由會計人員和處（科）負責人分工掌管，不得 只由一人或一崗完成。 第四條 組織和分工 （一） 財務處設以下崗位： 一般會計崗位：出納崗、審核記帳崗、復核崗、工資管理崗、電算化崗、綜合管 理崗、檔案管理崗等。 會計

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