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費用分析報告 目錄: 1、管理費用 2、業(yè)務(wù)費用 3、B類費用 一、管理費用 1、 人力資源中心 2016 年 1-7 月人力資源中心共支出費用 148 萬元,其中房租費 50萬、年會費 27 萬、 行政費 25萬、福利費 20 萬、裝修費 12萬、日常費用 6萬、會議費 4 萬、固定資產(chǎn)費 4 萬 元。 總體體現(xiàn)為: (1)房租費 50萬元, 2016 年新增租賃房租費,較往年相比,每月新增 17萬元房租物管等 費,此筆費用大幅增加 (2)行政費 25萬,主要新增商務(wù)車租賃及使用費 6 萬元、 IFS辦公室網(wǎng)絡(luò)費用 5 萬元、北 京基地房租水電等費 4 萬元,實際成都行政費 10萬元 . (3)福利費 20萬,主要是節(jié)日員工福利及各種獎金費用。 (4)裝修費 12萬,因租賃 IFS寫字樓,故前期產(chǎn)生的裝修費,較往年相比,此筆費用大幅 增加。 總結(jié): 1、房租、裝修費支出較大; 2、非固
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1 人工費 &行政費用分析報告 一、 北京總部 1. 人工費 1.1 基本情況 截至 2013年 5月中持水務(wù)總部在職員工 65人;平均年齡 31歲,其中女 職工 35人;博士 1人,碩士 22人;高級職稱 5人,中級職稱 17人,初級 職稱 4人。 1.2 費用情況 2013全年人工費預(yù)算(工資+社保)約 14,090,520.64 元,一季度實際 發(fā)生 2,438,358.68 元,二季度預(yù)計發(fā)生 2,514,086.92 元;二季度比一季度 差額主要在: 1)4 月份社保繳費調(diào)整(按員工上年度平均工資,公司每月多承擔(dān)約 73480元) 2) 1 季度工共離職員工 9人,2季度離職 4人,入職 3人(到崗時間 5 月) 員工異動分析表( 2013年 1月~5月) 2013年 1月 月初人數(shù) 2013 年 5 月末(預(yù) 計) 增加人 數(shù) 減少人數(shù) 實增(減) 人數(shù) 流失率 離職 率 勸