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更新時(shí)間：2025.04.19
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析表

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嚴(yán)重度 發(fā)生頻度 可檢測(cè)度 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 稅務(wù)處理不得當(dāng)，導(dǎo)致公司被處罰 5 2 1 10 低風(fēng)險(xiǎn) 2 資產(chǎn)資金安全 沒有建立或?qū)嵤┫嚓P(guān)資產(chǎn)管理制度，導(dǎo)致 公司的資產(chǎn)使用價(jià)值和變現(xiàn)能力的降低或 消失。如：貨幣資金被挪用、存貨毀損被 盜、未經(jīng)授權(quán)的資產(chǎn)處置等。 ? 5 2 3 30 中風(fēng)險(xiǎn) 3 財(cái)務(wù)報(bào)告 沒有完全按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度的 規(guī)定組織會(huì)計(jì)核算和編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告， 沒有按規(guī)定披露相關(guān)信息，導(dǎo)致財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 報(bào)告和信息披露不完整、不準(zhǔn)確、不及時(shí) 。如：賬實(shí)賬表不符、資產(chǎn)和負(fù)債不真實(shí) 5 2 2 20 低風(fēng)險(xiǎn) 4 顧客的要求未識(shí)別充分，導(dǎo)致可能無法提 供合適的產(chǎn)品。 5 2 3 30 中風(fēng)險(xiǎn) 5 顧客投訴處理不及時(shí)，導(dǎo)致顧客滿意度下 降 5 3 1 15 低風(fēng)險(xiǎn) 6 顧客要求提高，價(jià)格下降，導(dǎo)致給公司生 產(chǎn)管理或降本方面增加難度。 5 2 1 10 低風(fēng)險(xiǎn) 7 產(chǎn)品

崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

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崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 序 號(hào) 崗位名稱 危險(xiǎn)因素 危 險(xiǎn) 等 級(jí) 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)估 控制 /預(yù)防措施D=L*E*C L E C D 1 木槳開片 投料 機(jī)械傷害 到手 1 級(jí) 0.5 0.5 1 0.25 1、木槳開片投料規(guī)程、 崗位培 訓(xùn)、指導(dǎo) 2、戴手套 3、作業(yè)前戴好防護(hù)用具 2 堿化 液堿灼傷、 氯乙酸中 毒、酒精燃 燒 1 1 1 1 1 1、堿化操作規(guī)程、 、崗位培訓(xùn)、 指導(dǎo) 2、戴防酸手套 3、巡視機(jī)器運(yùn)行狀態(tài) 3 醚化 液堿灼傷、 氯乙酸中 毒、酒精燃 燒、高溫灼 傷 1 1 1 1 1 1、醚化操作規(guī)程、 、崗位培訓(xùn)、 指導(dǎo) 2、戴防酸手套 3、巡視機(jī)器運(yùn)行狀態(tài) 4 中和洗滌 酒精燃燒、 職業(yè)病 2 5 4 1 20 1、中和操作規(guī)程、 、崗位培訓(xùn)、 指導(dǎo) 2、戴防酸手套 3、巡視機(jī)器運(yùn)行狀態(tài) 4、定期職業(yè)病體檢 5 壓榨 酒精燃燒、 機(jī)械傷人、 職業(yè)病 2 5

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