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更新時(shí)間：2025.06.21
崗位風(fēng)險(xiǎn)識別

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崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別及防控工作方案 一、指導(dǎo)思想 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作緊緊圍繞企業(yè)改革發(fā)展中心任務(wù)，以 加強(qiáng)對權(quán)力的制約和監(jiān)督為核心，以全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控 制制度為依托，以崗位風(fēng)險(xiǎn)防控為基礎(chǔ)，旨在建立和完善權(quán) 責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)明確、措施有力、制度管用、預(yù)警 及時(shí)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，充分發(fā)揮廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控對企業(yè)健 康發(fā)展的保障作用，提高預(yù)防腐敗能力。 二、目標(biāo)要求 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控就是對重點(diǎn)領(lǐng)域、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)可 能發(fā)生腐敗的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)評定廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級，采取有 效管控對策，切實(shí)預(yù)防腐敗行為發(fā)生。換言之，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防 控就是針對思想道德、制度機(jī)制、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、外 部環(huán)境五類風(fēng)險(xiǎn)，通過計(jì)劃、執(zhí)行、考核、修正四個環(huán)節(jié)， 建立前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置三道防線。通過開展廉 潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，找出企業(yè)經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)并加以整 改，從而達(dá)到強(qiáng)化內(nèi)控、規(guī)范管理、促進(jìn)發(fā)展的目的。 三、實(shí)施廉

社會責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)識別與評估表

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德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： http://www.55top.com 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 社會責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)識別與評估表 序號 風(fēng)險(xiǎn) 類別 風(fēng)險(xiǎn)因素及危害影響描述 風(fēng)險(xiǎn)評估 總 得 分 危險(xiǎn)等 級評估 控制措施嚴(yán)重性 及影響 程度 發(fā)生 頻率 法律 法規(guī) 涉及 范圍 重大 一般 1 勞工 強(qiáng)迫加班 2 3 6 3 14 ∨ 員工填寫自愿加班申請，方可加班 2 勞工 招聘時(shí)沒有識別出童工及未成年工真實(shí)年 齡，違反禁用童工及未成年工保護(hù)法規(guī) 7 2 6 2 17 ∨ 招聘時(shí)嚴(yán)格核查身份證，招聘人員應(yīng) 能識別假身份證，并具備一定的考核 身份證真實(shí)性的技巧 3 勞工 繁忙時(shí)節(jié)工作時(shí)間超時(shí) 5 5 6 5 21 ∨ 做好生產(chǎn)計(jì)劃安排，確保符合要求 4 勞工 工資支付延后 5 1 6 6 18 ∨ 財(cái)務(wù)人員提前做好預(yù)算，防止出現(xiàn) 5 勞工 生產(chǎn)車間管理人員對員工進(jìn)行辱罵、威脅 或其它不人道懲罰 2 2

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