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財(cái)務(wù)審計(jì)程序

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XXXXXX Chain Hypermarket Co., Ltd 內(nèi)部審計(jì)程序 /Audit Program 財(cái)務(wù)審計(jì) /Financial Audit 子模塊 Sub-Module 風(fēng)險(xiǎn)及審計(jì)目標(biāo) Risk and Audit Objective 主要責(zé)任 部門(mén) Involved Parties 審計(jì)步驟 Detailted Audit Procedures 審計(jì)底稿 索引 Cross reference Page 1 of 12 一、 現(xiàn)金和銀行 存款 Cash and bank balance 二、 應(yīng)收賬款和 應(yīng)收票據(jù) Account receivable and receivable notes A. 保證現(xiàn)金和銀行存款的真 實(shí)存在 B. 保證現(xiàn)金和銀行存款的記 錄完整和截止性正確 C. 保證現(xiàn)金和銀行存款的交 易合法合規(guī) A. 保證應(yīng)收款項(xiàng)的真

項(xiàng)目審計(jì)程序

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工程項(xiàng)目基本審計(jì)程序 審計(jì)工作內(nèi)容 第一條 審查建設(shè)項(xiàng)目是否符合建設(shè)程序。 1. 審查建設(shè)項(xiàng)目有無(wú)投資計(jì)劃或批準(zhǔn)手續(xù)。 2. 審查設(shè)計(jì)文件、圖紙和概（預(yù)）算。 3. 審查建設(shè)項(xiàng)目是否按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。 4. 審查建設(shè)項(xiàng)目有無(wú)施工合同； 開(kāi)工報(bào)告；施工進(jìn)度，質(zhì)量監(jiān)督 檢查，隱蔽工程驗(yàn)收記錄。 5. 審查建設(shè)項(xiàng)目竣工后是否及時(shí)組織竣工驗(yàn)收。 第二條 審查建設(shè)承辦部門(mén)內(nèi)控制度是否健全以及執(zhí)行情況。 1. 審查內(nèi)部管理控制程序、 手續(xù)、措施及各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況。 2. 審查建設(shè)承辦單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量檢查， 施工監(jiān)督及材料設(shè) 備采購(gòu)驗(yàn)收等，有無(wú)職責(zé)分工或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)，責(zé)任是否明確。 3. 審查各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全，項(xiàng)目建設(shè)中原始資料是否完整。 第三條 審查建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，協(xié)議是否合規(guī)合法。 1. 審查承建方是否具有法人資

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