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更新時間：2025.06.07
33工程項目審計管理

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- 1005 - 第三十三章 項目部工程項目審計管理 1 目的和作用 規(guī)范項目管理行為和防范項目經營風險， 加強項目過程監(jiān)控，強化項目成本控制， 努力提高項目經濟效益和市場競爭力，促使項目管理向規(guī)范化、標準化、流程化和效 益型運行。 2 審計標準及要點 2.1 項目部審計應遵守《中國內部審計準則》 、《中國中鐵股份有限公司工程項目 部審計辦法》、《中鐵一局集團有限公司工程項目部審計實施細則》及有關國家法律、 法規(guī)等有關規(guī)定。 2.2 項目部審計，是指對工程項目的財務狀況、經濟效益以及有關經濟活動情況 進行審計監(jiān)督，并對項目部管理績效進行評價的行為，是公司對項目部實行監(jiān)督和約 束的有效手段。 2.3 項目部審計，是對項目部的經營目標完成、 財務收支、成本控制、材料采購、 驗工計價及結算、合同簽訂及管理、經營狀況及竣工驗交等全過程的經濟活動與管理 實施審計監(jiān)督。 2.4 項目部審計應根據公司

工程項目審計管理辦法(制度附件)

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附件 1 工程結算審計申請單 編號： 送審單位： 竣工驗收日期： 合同名稱 蒙牛乳業(yè)（當陽）有限責任公司 新建水解酸化池、好氧池工程 合同編號 YDY-SG20141215 合同金額 送審金額 1713850 專業(yè)工程師 聯系電話 財務聯系人 聯系電話 施工單位資料 施工單位 呼和浩特市瑞環(huán)（集團）有限 公司 企業(yè)郵箱 聯系人 鄭志勇 電話 13477163640 送審資料清單 資料名稱 單位 數量 資料名稱 單位 數量 結算書 份 1 合同（副本） （包括合同審批表） 份 1 招標文件 份 1 投標文件（副本） 份 1 商務談判記錄 份 答疑澄清文件 份 1 變更及簽證 頁 10 竣工驗收單 份 竣工圖紙 份 1 竣工移交證書 份 1 土建大項維修送審 審批表 份 1 經辦人： 第一負責人： 年 月 日 2 附件 2 現場勘驗 /調研申請單 編號： 工程名稱 蒙牛

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