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更新時間：2024.12.29
竣工決算審核資料清單

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建設(shè)項目竣工決算審核所需資料清單 一、 建設(shè)程序類資料 1、 竣工工程基本情況介紹 2、 建設(shè)項目立項報告及批準文件 3、 可行性研究報告及批準文件 4、 設(shè)計概算書及修正設(shè)計概算 5、 設(shè)計概算書及修正設(shè)計概算批準文件 6、 年度投資計劃批準文件 7、 建設(shè)用地規(guī)劃許可證（僅限于涉及的土地的通信工程項目） 8、 國有土地使用證明（僅限于涉及的土地的通信工程項目） 9、 建設(shè)工程開工許可證（僅限于涉及的建安工程的項目） 10、建設(shè)工程施工許可證（僅限于涉及的建安工程的項目） 11、質(zhì)量監(jiān)督證（僅限于涉及的建安工程的項目） 12、工程預(yù)備費動用的審批文件 13、工程啟動的會議紀要或摘要 14、工程項目初步驗收報告實際開工、竣工時間 15、工程竣工驗收備案表 16、工程預(yù)備費動用的審批文件 17、其它相關(guān)資料 二、 建設(shè)管理類資料 1、工程項目管理組織架構(gòu)及人員分工以及崗位職責(zé)等資料。 2、

建設(shè)項目竣工決算審計流程

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工程建設(shè)項目竣工決算審計流程 一、 資料收集、審前調(diào)查： 1、接收：對被審計單位送達的資料應(yīng)填寫審計資料交接清單； 2、登記：對被審計單位送達的審計資料進行登記（項目名稱、送達 時間、聯(lián)系人及電話、送審金額、初審情況等） ； 3、調(diào)查：由審計組長將項目情況進行審前調(diào)查，填寫項目信息表， 并做好審前調(diào)查報告或記錄。 二、 審計準備 1、主審制定審計方案（可采取表格式或文本式） ； 2、主審負責(zé)草擬審計通知書（含承諾書、提供資料清單、審計公示、 廉潔反饋單）； 3、分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 三、 審計實施： 1、對組織審計的項目，由工程主審負責(zé)對審計程序、質(zhì)量、進度等 進行跟蹤檢查； 2、外聘人員在與施工單位核對前應(yīng)將初審情況告知工程主審，由工 程主審與被審計單位聯(lián)系并在審計局指定地點進行核對， 與被審計單 位進行現(xiàn)場測量的，應(yīng)將測量結(jié)果形成書面勘察記錄； 3、對審計異議問題，科室負責(zé)人召集審計組商議，

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