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更新時(shí)間：2025.05.31
內(nèi)部審計(jì)工作管理制度

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頁數(shù)： 15頁

第 1 頁 共 15頁 某集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作管理制度 1總則 1.1 為適應(yīng)集團(tuán)建立以專業(yè)化管理為主體，決策、執(zhí)行、監(jiān)督分離， 支持、保障有力的組織體系需要，健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督、檢查機(jī)制，保 證集團(tuán)財(cái)產(chǎn)的安全和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性、效益性， 根據(jù)《中 華人民共和國審計(jì)法》、國務(wù)院審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》 ， 參照國務(wù)院審計(jì)署發(fā)布的《中國審計(jì)規(guī)范》 ，特制訂本制度。 1.2 內(nèi)部審計(jì)工作必須依據(jù)國家的法律、 法規(guī)和有關(guān)政策以及集團(tuán)發(fā) 布的各項(xiàng)規(guī)章制度，以圍繞集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)為工作中心， 以事實(shí)為依據(jù)， 以國家法律和集團(tuán)制度為準(zhǔn)繩，客觀、 公正地反映、 分析、鑒證各經(jīng) 營單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)， 評(píng)價(jià)經(jīng)營管理者的經(jīng)濟(jì)責(zé)任， 提出恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)意 見，作出正確的審計(jì)結(jié)論和建議。 1.3 內(nèi)部審計(jì)工作旨在監(jiān)督集團(tuán)經(jīng)營政策、 經(jīng)營方針以及財(cái)務(wù)管理制 度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律在集團(tuán)、 專業(yè)集團(tuán)及成員企業(yè)中的貫徹執(zhí)行； 查

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第 1 頁 共 15頁 某集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作管理制度 1總則 1.1 為適應(yīng)集團(tuán)建立以專業(yè)化管理為主體，決策、執(zhí)行、監(jiān)督分離， 支持、保障有力的組織體系需要，健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督、檢查機(jī)制，保 證集團(tuán)財(cái)產(chǎn)的安全和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性、效益性， 根據(jù)《中 華人民共和國審計(jì)法》、國務(wù)院審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》 ， 參照國務(wù)院審計(jì)署發(fā)布的《中國審計(jì)規(guī)范》 ，特制訂本制度。 1.2 內(nèi)部審計(jì)工作必須依據(jù)國家的法律、 法規(guī)和有關(guān)政策以及集團(tuán)發(fā) 布的各項(xiàng)規(guī)章制度，以圍繞集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)為工作中心， 以事實(shí)為依據(jù)， 以國家法律和集團(tuán)制度為準(zhǔn)繩，客觀、 公正地反映、 分析、鑒證各經(jīng) 營單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)， 評(píng)價(jià)經(jīng)營管理者的經(jīng)濟(jì)責(zé)任， 提出恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)意 見，作出正確的審計(jì)結(jié)論和建議。 1.3 內(nèi)部審計(jì)工作旨在監(jiān)督集團(tuán)經(jīng)營政策、 經(jīng)營方針以及財(cái)務(wù)管理制 度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律在集團(tuán)、 專業(yè)集團(tuán)及成員企業(yè)中的貫徹執(zhí)行； 查

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