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審計(jì)監(jiān)察部崗位職責(zé)

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審 計(jì) 監(jiān) 察 管 理 辦 法 有限公司 2015年 5月 18日 目錄 1. 審監(jiān)部門職能 2. 崗位職責(zé) 3. 審監(jiān)工作程序 4. 工程（含制作安裝）預(yù)算審監(jiān)辦法 5. 工程（含制作安裝）進(jìn)度款支付審監(jiān)辦法 6. 工程（含制作安裝）收方簽證審監(jiān)辦法 7. 施工方案的審批及施工質(zhì)量的監(jiān)控辦法 8. 工程（含制作安裝）竣工結(jié)算審監(jiān)辦法 9. 計(jì)劃督辦管理辦法 一、審監(jiān)部門職能 1. 招投標(biāo)審計(jì)監(jiān)察 1.1 參與公司招投標(biāo)活動并對其合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督； 1.2 對公司所有招投標(biāo)文件進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察； 1.3 對公司所有招投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。 2. 對主要經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì) 2.1 全面了解公司經(jīng)濟(jì)合同的簽訂情況和審計(jì)檢查履約狀況； 2.2 及時掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)合同方面存在的問題，有針對性地提出建議。 3. 工程項(xiàng)目預(yù)決算審計(jì) 3.1 對項(xiàng)目的預(yù)算、竣工結(jié)算進(jìn)行審計(jì)，聯(lián)合財(cái)務(wù)部門辦理工程竣工決算，并

2安全監(jiān)察部2011年4月份安全生產(chǎn)工作計(jì)劃

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1 安全監(jiān)察部 2011 年 4月安全生產(chǎn)工作計(jì)劃 一、指標(biāo)性計(jì)劃 安全生產(chǎn)目標(biāo)：全公司不發(fā)生因安全管理制度不完善、 安全監(jiān)督不到位導(dǎo)致的電力生產(chǎn)事故；全公司不發(fā)生因使用 不合格安全工器具而導(dǎo)致的電力生產(chǎn)人身重傷及以上事故； 全公司不發(fā)生因生產(chǎn)保衛(wèi)管理工作不到位導(dǎo)致的變電站遭 破壞案件和 35kV 及以上線路倒桿斷線事故；不發(fā)生負(fù)同等 及以上責(zé)任的生產(chǎn)性一般交通事故；不發(fā)生人員輕傷及以上 人身傷亡事故；不發(fā)生造成火災(zāi)事故的異常事件；不發(fā)生違 反調(diào)度紀(jì)律的事件。年內(nèi)部門違章積分大于等于零。 3 月底 實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)天數(shù) 90 天。 二、 2011年重點(diǎn)工作計(jì)劃 （一）推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高安全生產(chǎn)水平 督促并指導(dǎo)各部門將風(fēng)險(xiǎn)管理體系的實(shí)用化管理和技 術(shù)方法納入日常安全生產(chǎn)管理。 （二）全面開展“十四”項(xiàng)基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)工作 根據(jù)公司的統(tǒng)一部署和安排，全面開展“十四”項(xiàng)基礎(chǔ) 管理達(dá)標(biāo)工作。 （三）抓

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