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更新時間：2024.12.29
內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告2

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內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 Q/XJDG－J－Q－27 NO． 編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 受審單位 受審日期 審核目的 檢查本公司質(zhì)量管理體系運行是否符合 GB/T19001-2008 、 ISO9001-2008 標(biāo)準(zhǔn)基本公司 管理體系文件要求，確保體系運行的符合性、有效性、適宜性。 審核范圍 本公司質(zhì)量體系覆蓋所有部門 審核依據(jù) ①GB/T19001-2008 、ISO9001-2008 標(biāo)準(zhǔn) ②本公司質(zhì)量體系管理文件 ③相關(guān)法律法規(guī) 參加成員 審核結(jié)果 審核組 受審部門 不合格項 建議項 觀察項 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 問題點分析 1）4.2.4記錄控制（產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗記錄普遍缺） 2）7.5.3標(biāo)識追溯（因缺乏過程控制，造成不合格品不能追溯到人） 3）計量設(shè)備未檢定（每年一次由相關(guān)法定單位校檢） 4）銷售部合同執(zhí)行率

設(shè)計院質(zhì)量管理體系實施細則

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院質(zhì)量管理體系實施細則 為提高我院規(guī)劃及工程設(shè)計項目質(zhì)量，進一步加強院技 術(shù)質(zhì)量管理，強化節(jié)點管控，制定本細則。 1、項目組織階段嚴格人員組織管理 項目合同簽訂后，由承擔(dān)所室編制設(shè)計與組織計劃，填 寫《規(guī)劃（工程）設(shè)計計劃》 ，按《各級崗位人員任職資格 的規(guī)定》擬定項目負責(zé)人、項目參加人等各級人員，院管項 目由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，所管項目由所長審批，并報技術(shù)部備案 后，方可開展工作，凡未履行以上程序或程序有缺失，一律 不得以各種借口擅自推進項目。技術(shù)部按月公示備案情況， 納入年度技術(shù)目標(biāo)責(zé)任制考核。 2、項目推進階段嚴格院所兩級過程管理 在項目推進過程中，強化方案的院、所兩級討論，院管 項目必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)委員會、中心、學(xué)組討論通過；住建 廳或各地市主持或參與評審的規(guī)劃設(shè)計項目，送審前或政府 論證會以前必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)委員會、 中心、學(xué)組討論通過； 投標(biāo)項目技術(shù)方案標(biāo)在評標(biāo)會之前必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)

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