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內審檢查表》-監(jiān)理所(部)

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結論分符合和不符合兩種，如無不符合視情況可不填寫審核記錄，直接填寫審核結論；有不符合要填寫不符合的審核記錄 1 廣東重工建設監(jiān)理有限公司 QHSEM 內審檢查表編號： 2011 年第 1 次審核審核日期： 2011 年月日第頁受審核部門：所（部）內審組長：內審員：所（部）長：審核地點：序號手冊章節(jié)號審核要點審核記錄評價 1 QMS 4.2.3文件控制 OHSAS 4.4.5文件和資料控制 EMS 4.4.5文件控制 1、本部門的文件是如何控制的，查文件收文、發(fā)文記錄，發(fā)文審批流程； 2、外來文件（包括質量安全監(jiān)督站、客戶和專項管理部門文件）管理； 3、查收發(fā)文登記表，抽查 5-6 份對文件的閱讀及處理記錄； 4、查本所 (部 )的文件。 2 QMS 4.2.4記錄控制 OHSAS 4.5.3記錄和記錄管理 EMS 4.5

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南華建設監(jiān)理所

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