造價(jià)通
更新時(shí)間：2025.06.07
萬(wàn)科采購(gòu)管理制度

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房地產(chǎn)采購(gòu)管理制度 一、采購(gòu)控制程序 二、甲供材料（設(shè)備）采購(gòu)及管理工作程序 三、甲供、乙供與三方供貨材料的劃分方法 四、甲供材料及三方供貨材料管理規(guī)定 五、 限價(jià)材料管理規(guī)定 六、三方施工合同材料管理規(guī)定 七、甲供材料（設(shè)備）進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 八、中準(zhǔn)價(jià)以外乙供材料價(jià)格確定的工作程序 九、材料進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 十、 十萬(wàn)元以下項(xiàng)目施工隊(duì)伍、材料供應(yīng)廠(chǎng)家選擇辦法 十一、新材料推廣應(yīng)用管理工作程序 十二、單位指定產(chǎn)品采購(gòu)工作程序 十三、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定 一、采購(gòu)控制程序 1.目的 保證所購(gòu)甲供材料、設(shè)備符合公司要求。 2.范圍 適用于公司工程系統(tǒng)所有甲供材料、設(shè)備的采購(gòu)工作。 3.職責(zé) （1）工程部是甲供材料、設(shè)備采購(gòu)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程的操作。 （2）招投標(biāo)小組對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 （3）設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部是材料、設(shè)備采購(gòu)的協(xié)辦部門(mén)。 ①設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備選型，并提供給

萬(wàn)科公司內(nèi)部控制制度

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萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實(shí)公司各職能部門(mén)專(zhuān)業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中防范和化解 各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬(wàn)科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊(cè)》 、各專(zhuān)業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責(zé)： （一） 董事會(huì)：全面負(fù)責(zé)公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實(shí)施和完善、并定期 對(duì)公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 （二） 總經(jīng)理：全面落實(shí)和推進(jìn) 內(nèi)部控制制度 的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職 能部門(mén)制定、實(shí)施和完善各自專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門(mén)：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的 風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對(duì)公司各專(zhuān)業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和

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