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文件控制程序

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YDQM 程序文件 文件編號 YDQM-CX-4.2.3 編制日期 2013.02.20 文件控制程序 版本 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁 共 6 頁 天津市遠(yuǎn)徳汽車貿(mào)易有限公司 1目的 對本公司質(zhì)量管理體系所要求的所有文件予以控制， 確保各相關(guān)部門使用文件為有 效版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件，包括外來文件。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理對所有質(zhì)量管理體系文件的充分性和適宜性負(fù)責(zé)； 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織體系文件的編制和修訂工作，負(fù)責(zé)組織相關(guān)文件的評審及檢查 工作； 3.3 管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理，包括外來文件的管理； 3.4 各部門負(fù)責(zé)本部門文件的日常管理，并確保使用適用文件的有效版本。 4工作程序 文件控制流程圖 ：附后。 4.1 文件的分類 本公司的質(zhì)量管理體系包括或涉及以下類別的文件： 4.1.1 公司內(nèi)部編制的文件包括： a)

倉庫管理控制程序

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倉庫管理控制程序 文件編號 版本 / 修改狀態(tài) 1 1目的 為進(jìn)一步完善物資收、發(fā)、存的管理程序，保障公司正常經(jīng) 營的秩序性和連續(xù)性，減少庫存資金占用，使倉庫作業(yè)合理化、 標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。 2 適用范圍 本程序適用于公司經(jīng)營、 銷售、辦公所需各種庫存物資的管理。 3 工作職責(zé) 3.1 財務(wù)部 3.1.1 倉管員負(fù)責(zé)物資、材料的存儲與保管，做到：計劃管理、合 理庫存、節(jié)約成本，提高各類物資的周轉(zhuǎn)率，充分發(fā)揮其效能。 3. 1.2 嚴(yán)格把好物資進(jìn)倉驗收關(guān)，對進(jìn)倉的物資認(rèn)真核對“物資采 購申請單”、“報批件”、“合同”，按時、按質(zhì)、按型號、規(guī)格入倉登 記與驗收，凡不符合規(guī)定，拒絕簽收入倉，嚴(yán)禁涂改票據(jù)。 3.1.3 經(jīng)驗收合格后的物資，分類存放，做到整潔有序，并認(rèn)真填 寫庫存卡，對庫存物資應(yīng)每月盤點一次，使賬、物、卡三相符，盤 點后的月報表一式三份，交倉庫主管、財務(wù)及相關(guān)部門。 3.1.4 每

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