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更新時間：2025.04.13
梁場取證資料分工表

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序號 核查項目 核查分項 文件內(nèi)容和目錄 負(fù)責(zé)部門 部門責(zé)任人 分管領(lǐng)導(dǎo) 完成時間 1.梁場成立文件及組織機(jī)構(gòu)框圖 2.梁場領(lǐng)導(dǎo)分工分工文件及質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)框圖 3.關(guān)于成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的文件 4．質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命文件和質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 5．質(zhì)檢人員名冊及證書 6．兩級質(zhì)量管理網(wǎng) 7．質(zhì)量保證體系（質(zhì)量管理自控體系） 1．梁場領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量崗位職責(zé) 2．部門及人員質(zhì)量崗位職責(zé) 3．作業(yè)班組組長和操作人員質(zhì)量崗位職責(zé) 4．部門和人員質(zhì)量權(quán)限和相互關(guān)系 1．質(zhì)量管理制度 2．質(zhì)量管理制度實施記錄 1．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 2．質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫學(xué)習(xí)資料 3．質(zhì)量目標(biāo)的分解和劃分 4．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)考評資料 5．質(zhì)量計劃 1．質(zhì)量信息反饋制度 2．糾正、預(yù)防措施控制程序 3．糾正、預(yù)防措施實施臺帳、記錄 4．監(jiān)理通知單等外部質(zhì)量信息反饋 1．顧客滿意度評測表 2．供方產(chǎn)品質(zhì)量評價細(xì)則 3．供方

梁場取證資料目錄`

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梁場取證資料目錄 一、質(zhì)量管理職責(zé) 序 號 目錄 內(nèi)容 1 組織機(jī)構(gòu) 關(guān)于成立制梁場組織機(jī)構(gòu)的通知（包括質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)） 主要領(lǐng)導(dǎo)分工（專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)利） 關(guān)于梁場各工班及工班兼職安全員、質(zhì)量員的任命決定 質(zhì)量保證體系框圖及質(zhì)量管理網(wǎng)（質(zhì)量管理人員名單） 2 管理職責(zé) 管理職責(zé)（見職責(zé)匯編） 3 質(zhì)量管理 （安質(zhì) 部） 質(zhì)量管理制度 質(zhì)量管理制度（見制度匯編） 質(zhì)量例會會議記錄 質(zhì)量方針與質(zhì)量 目標(biāo) 2008年質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 關(guān)于頒布 XX梁場質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行宣貫的 通知 制梁場質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)宣貫會議記錄 質(zhì)量目標(biāo)考評辦法 制梁場各部門、工班質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 2008年方針目標(biāo)展開圖 質(zhì)量信息反饋制 度 質(zhì)量信息反饋制度（見制度匯編） 糾正、預(yù)防措施控制程序 糾正、預(yù)防措施實施記錄 質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計分 析、評價 顧客（業(yè)主）反饋意見調(diào)查表 用戶反饋意見、顧客滿

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