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步驟 責(zé)任單位 核 準(zhǔn)： 審 核： 制 定： 山東浩信機械有限公司 制定日期 修訂日期 2 編 號 制定單位 6 5 4 3 1 原材料入廠檢驗控制流程 作 業(yè) 流 程 采購業(yè) 務(wù)員 委托檢驗申請 原輔材料檢驗 委托單 接受申請 內(nèi)部檢測 外部檢測 理化檢 測中心 / 分廠質(zhì) 量、生 產(chǎn) 取樣 執(zhí)行檢驗 是否 合格 出具《檢驗合格 單》 委外檢測 申請 《委外檢測 申請單》 送樣 反饋實驗 END 出具《檢驗不 合格通知單》 提出評審需求 質(zhì)量部將采購物資的《不合格通知 單》反饋給采購，如需評審，組織 相關(guān)部門進(jìn)行評審 組織評審 評審流程 是否 是否接受，為最 終評審結(jié)果 出具產(chǎn)品 《特采通 知單》 出具《檢 驗不合格 通知單》 檢驗員 （廠內(nèi)） 采購業(yè) 務(wù)員 使用分廠 相關(guān)部門 檢驗員 特采接受申 產(chǎn)品檢驗合 原輔材料檢 Y N Y N 不合格評審 處置單 執(zhí)行檢驗
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