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更新時間:2025.01.05
萬科公司內(nèi)部控制制度

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萬科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和流程控制,保障公 司經(jīng)營管理的安全性和財務信息的可靠性, 在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解 各類風險,提高經(jīng)營效率和盈利水平,根據(jù)《加強上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和控制制度等有關規(guī)則,制定本制度。 第二條 職責: (一) 董事會:全面負責公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實施和完善、并定期 對公司內(nèi)部控制 情況進行全面檢查和效果評估 (二) 總經(jīng)理:全面落實和推進 內(nèi)部控制制度 的相關規(guī)定,檢查公司各職 能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風險管理和控制制度的情況; (三) 公司總部各職能部門:具體負責制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的 風險管理和控制制度,配合完成對公司各專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和

造價質(zhì)量內(nèi)部控制制度

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1 工程造價部內(nèi)部質(zhì)量控制制度 三級復核質(zhì)量控制措施 a.我公司擬建立三級復核質(zhì)量控制制度,以確保造價咨詢質(zhì)量。 b. 三級復核是指專業(yè)咨詢?nèi)藛T自校、項目負責人(區(qū)域負責人) 復核以及部門經(jīng)理復核, 各級復核必須由不同人員完成, 不能由同一 人員同時完成不同的復核工作。 c. 咨詢成果文件初稿(征求意見稿) 、咨詢成果文件在提交委托 單位前,必須經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部三級復核審查。 d. 各級復核人員應對咨詢成果復核,作出必要的書面復核記錄, 提出復核意見,并注明復核時間、復核人簽名。 e. 專業(yè)咨詢?nèi)藛T應認真對照復核意見進行調(diào)整修改,經(jīng)復核人 員確認修改符合要求后,才能開始下一級復核流程。 1.一級復核 1.1 一級復核是詳細性復核,由項目專業(yè)咨詢?nèi)藛T進行自校。 1.2 一級復核除進行下列基本內(nèi)容的復核外,還應根據(jù)項目咨詢業(yè)務 類別進行有針對性的詳細復核。一級復核基本內(nèi)容主要包括: 1.2.1

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