地產(chǎn)企業(yè)貫標手冊糾正和預防措施控制程序

1.目的 通過對工程監(jiān)理的控制，確保工程監(jiān)理工作的順利進行，保證工程投資、進度、質量、安全目標的順利實現(xiàn)。 2．范圍 本程序適用于對公司工程項目監(jiān)理的控制。 3.職責 3.1工程部組織項目部確定監(jiān)理單位，協(xié)調監(jiān)理工作中的重要事項。 3.2項目部是工程部的派出機構，代表工程部實施對工程監(jiān)理的監(jiān)督協(xié)調等工作。 4．控制程序 4.1工程部組織項目部依據(jù)q/tzh-wi-044《工程招投標管理制度》，確定監(jiān)理單位，簽定“工程建設監(jiān)理合同”，明確工程監(jiān)理的任務，監(jiān)理單位依據(jù)合同規(guī)定按時進駐施工現(xiàn)場。 4.2項目部依據(jù)“工程建設監(jiān)理合同”，審查監(jiān)理單位的開工準備工作，填寫“工程監(jiān)理審查記錄”： 4.2.1審查監(jiān)理規(guī)劃中的以下內容是否滿足工程監(jiān)理的要求: a)工程概況； b)監(jiān)理工作范圍和實現(xiàn)的目標以及保證措施； c)擬訂的項目總監(jiān)理工程師和項目監(jiān)理組織機

1.目的 通過數(shù)據(jù)分析控制，證實公司質量管理體系的適宜性和有效性，并用于質量改進，確保質量體系的不斷完善。 2.范圍 本程序適用于公司對規(guī)定的相關數(shù)據(jù)來源進行分析。 3．職責 3.1工程部是公司數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負責指導檢查各部門開展數(shù)據(jù)分析，并匯總結果，用于質量改進情況， 3.2各部門根據(jù)公司分管業(yè)務分別組織進行數(shù)據(jù)分析。 4．控制程序 4.1工程部負責配合總經(jīng)理工作部，對數(shù)據(jù)分析中使用的有關分析技術進行適當?shù)呐嘤枴? 4.2數(shù)據(jù)分析的信息來源包括以下幾個方面： a)顧客滿意； b)與產(chǎn)品要求的符合性； c)過程及產(chǎn)品的特性及趨勢； d)供方。 4.3公司規(guī)定需要進行數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)來源和責任部門為： a)策劃營銷中心負責市場調研與決策的原因以及顧客意見的數(shù)據(jù)分析； b)工程部負責組織項目部對工程建設控制能力評價和供方

1.目的 通過對質量體系運行有關文件的控制，確保在項目的開發(fā)建設過程中能得到和使用相關的有效文件。 2.范圍 本程序適用于公司所有與質量活動有關的文件控制，包括外來文件和資料。 3.職責 3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負責： a.指導、監(jiān)督各部門對文件控制的執(zhí)行情況； b.質量手冊和質量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。 3.2總經(jīng)理工作部負責公司的檔案管理工作以及圖書、標準、規(guī)范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作； 3.3各部門負責分管范圍內的文件管理工作； 3.4項目部負責圖紙及工程項目的有關文件的歸口管理工作。 4.控制程序 4.1受控文件的范圍： 4.1.1用以指導質量體系運行的文件和資料，包括質量手冊、程序文件和質量管理作業(yè)文件； 4.1.2用以指導項目具體運作的文件和資料； 4.1.3外來文件和資料，包括：法律法規(guī)、

1.目的 通過對質量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 2.范圍 適用于公司質量體系運行和項目開發(fā)建設全過程質量記錄的控制。 3．職責 3.1工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。 3.2各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規(guī)定進行有關記錄的移交。 3.3總經(jīng)理工作部負責公司的檔案管理工作。 4．控制程序 4.1質量記錄的設置 4.1.1工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式，具體見q/tzh-wi-034《質量記錄表格樣式匯編》。 4.1.2當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。 4.1.3工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，

1.目的 通過對公司員工進行聘用、考核、評價和培訓，確保所有員工的基本素質和技能，均應達到本職崗位的要求，滿足質量管理體系運行的需要。 2.適用范圍 適用于公司的人力資源的管理與控制。 3.職責 3.1人力資源部是公司人力資源控制的主管部門，負責公司員工的聘用、考核、管理、培訓等工作； 3.2其它職能部門和項目部負責本部門人員的考核和內部培訓工作。 4.工作程序 4.1員工的聘用、考核和管理 人力資源部負責公司員工的引進和招聘，按照所招聘崗位的素質技能要求，對引進和應聘人員進行考察，對現(xiàn)有員工每年一次進行考核評價和日常管理工作。執(zhí)行q/tzh-wi-042《勞動用工管理辦法》和q/tzh-wi-043《聘用職工管理辦法》。 4.2公司各級人員基本素質技能要求 公司對各級人員的崗位基本技能和素質要求進行了規(guī)定，見q/tzh-wi-031《崗位資格要求》，并定期對

1.目的 通過對合同評審的控制，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。 2.范圍 本程序適用于公司合同的評審工作。 3.職責 3.1總經(jīng)理工作部負責合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進行評審； 3.2策劃營銷中心負責房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作； 3.3財務與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計劃、履行合同的資金運作計劃進行評審，負責融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，； 3.4工程部負責對合同的工程技術可行性、安全性進行評審； 3.5審計部負責對合同的條款的嚴密性、屬實性進行評審。 4.控制程序 4.1房屋銷售合同的評審 4.1.1公司開發(fā)項目開盤前的銷售方案以及集團購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進行，在

1.目的 通過對項目可行性研究和投資決策的控制，加強投資管理,保證公司在投資決策上的科學性、可靠性和高效益，防止投資決策的隨意性、盲目性，降低投資風險。 2.范圍 本程序適用于公司所有開發(fā)項目的可行性研究和投資決策。 3.職責 3.1公司總經(jīng)理負責主持項目投資決策會議； 3.2項目分管領導負責向總經(jīng)理報告對項目進行可行性研究的結果，負責指導可行性報告的編制。 3.3策劃與營銷中心負責編制可行性研究報告，收集所需資料。 3.4財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部負責提供所分管的可研報告所需資料,對可研報告從部門角度提出意見。 4.控制程序 4.1項目可行性研究的前期準備工作 4.1.1由策劃與營銷中心根據(jù)市場調查結果和收集的有關信息，進行投資項目的預選。 4.1.2依據(jù)q/tzh-wi-003《市場調研管理辦法》的規(guī)定，由策劃與營銷中心對預選項目的土地規(guī)劃資料、周邊地塊

部門:no.： （潛在）不合格描述 描述人： 日期： 原因分析（確立責任部門） （預防）糾正措施 跟蹤驗證與效果評估 跟進人簽名：品質負責人簽名： 日期：日期： 糾正和預防措施處理單 責任人：完成日期：部門主管審核：

房地產(chǎn)企業(yè)iso貫標資料－質量紀錄控制程序——1.目的　　通過對質量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。　　2.范圍　　適用于公司質量體系運行和項目開發(fā)建設全過程質量記錄的控制?！　?．職責　　3.1工程部負責質...

1.目的 通過對工程施工控制，確保工程施工的順利進行，保證工程建設的進度和質量目標的順利實現(xiàn)。 2.范圍 本程序適用于公司對工程建設項目的施工控制。 3.職責 3.1工程部負責組織各項目部開展工程施工控制工作，協(xié)調處理有關的重要事項。 3.2項目部是工程部的派出機構，代表工程部實施對工程施工的控制，負責對項目的施工進行綜合協(xié)調。 4.控制程序 4.1工程施工準備階段的工作 4.1.1項目部依據(jù)《工程監(jiān)理控制程序》的規(guī)定，審查監(jiān)理單位的監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則。 4.1.2項目部在確認施工單位的施工組織方案經(jīng)過其法定代表人簽署后，組織監(jiān)理單位進行審查，填寫“施工組織方案審查記錄”，審查的主要內容包括： 4.1.2.1施工計劃安排是否符合要求； 4.1.2.2施工部署、施工方法是否切實可行； 4.1.2.3施工平面布置的合理性； 4.1.2.

1.目的 通過對不合格品進行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務提供中發(fā)生不合格品的非預期使用。 2.范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品和服務提供過程中的不合格品的控制。 3.職責 3.1公司的稽查小組負責公司的不合格品控制，負責組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作，并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。 3.2審計部負責對項目資金運中不合格品的管理。 3.3工程部負責對項

1.目的 通過對前期物業(yè)管理的控制，確保房屋保持正常的使用功能，為住戶提供良好的居住環(huán)境，滿足住戶的需要。 2.范圍 本程序適用于公司開發(fā)工程項目的前期物業(yè)管理工作。 3.職責 3.1策劃與營銷中心負責組織開展前期物業(yè)管理工作。 3.2工程部負責聯(lián)系施工單位進行工程質量問題的處理工作。 4.控制程序 4.1策劃與營銷中心參與工程項目的竣工驗收工作，掌握工程的基本情況和質量狀況，根據(jù)物業(yè)的規(guī)模、設施、環(huán)境等具體情況，組織物業(yè)管理機構。 4.2接管驗收 4.2.1由策劃與營銷中心根據(jù)物業(yè)管理移交的安排，組織前期物業(yè)管理機構、項目部和有關的設計、施工、監(jiān)理單位進行物業(yè)的接管驗收。 4.2.2物業(yè)接管驗收各方共同清點房屋、裝修、設備和定、附著物，核實其質量狀況和使用功能及有關的文件資料，對檢查驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，由項目部組織在規(guī)定的期限內進行整改。物業(yè)管理機構負責

1.目的 通過管理評審，定期對公司的質量管理體系進行有效的評審，確保持續(xù)有效地滿足標準要求。 2.范圍 本程序適用于公司管理評審。 3.職責 3.1公司總經(jīng)理負責主持管理評審會議，并對評審結果做出決定性意見； 3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況，組織編制管理評審報告，檢查落實管理評審意見； 3.3工程部負責管理評審的組織準備工作，收集管理評審所需的資料，編制管理評審報告，組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施； 3.4各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料，實施有關的糾正和預防措施。 4.控制程序 4.1公司每年（間隔不超過12個月）組織進行一次管理評審，由公司領導和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結構發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評審的頻次。 4.2

1.目的 通過對立項報批的控制，確保工程項目立項報批工作的順利進行，滿足工程建設的需要。 2.范圍 本程序適用于公司開發(fā)建設的工程項目的立項報批工作。 3.職責 3.1策劃與營銷中心負責,工程部和項目部配合，辦理立項報批工作； 3.2財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部負責在其職責范圍內,提供立項報批所需的文件資料。 4.控制程序 4.1立項報批工作的主要工作內容包括： a)根據(jù)各種立項報批的要求，收集整理有關的文件資料； b)聯(lián)系有關的上級主管部門，辦理各種立項報批的手續(xù)，領取有關的證書； c)協(xié)調解決立項報批中的有關工作。 4.2在立項報批工作開展前，由策劃與營銷中心對工程項目的整體立項報批工作進行研究，明確立項報批的項目和工作內容、各部門的分工以及工作進程時間安排等，立項報批計劃,由策劃與營銷中心經(jīng)理和分管副總經(jīng)理審批后實施。

糾正和預防措施管理制度 1、目的和適用范圍 為消除已發(fā)生的不合格或潛在的不合格的原因，采取相應的糾正或預防措施，以防止不合格的 再發(fā)生或潛在不合格的發(fā)生。 適用于對公司產(chǎn)品質量方面所發(fā)生的或潛在的不合格所采取的糾正或預防措施的控制。 2、職責 2.1.質檢部是糾正和預防措施的窗口管理部門，負責組織對廠內產(chǎn)品出現(xiàn)不合格原因的評審分析、 制定措施、監(jiān)督實施和驗證。 2.2.銷售部負責顧客抱怨、投訴信息的收集，并組織對其不合格原因進行分析、制定、實施和驗證 所采取的糾正措施或預防措施。 3、工作程序 3.1.不合格的識別、評審和確定 發(fā)生下列情況之一，經(jīng)評審可確定為不合格： a)產(chǎn)品質量連續(xù)產(chǎn)生較大波動； b)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中反復或連續(xù)出現(xiàn)的質量問題； c)較嚴重的產(chǎn)品質量事故； d)顧客抱怨（包括對產(chǎn)品提出的質量問題或投訴）； e)其它需識別和確定的不合格。 3.2.潛在不合格的識別和確

***集團有限公司文件編號：頁數(shù)：第頁，共頁 不符合、糾正與預防措施控制程 序 生效日期：版本：1.0 編制審核批準批準日期 1．目的 為對實際存在的或潛在的不符合采取糾正與預防措施，并使之與問題的嚴重性和伴隨的危險相適應，以防止不符合的 重復發(fā)生和產(chǎn)生新的不符合，特制本程序。 2．范圍 本程序適用于對公司范圍內所有的ohs不符合所采取的糾正與預防措施。 3．職責 3．1安全處負責對各單位ohs的不符合發(fā)出通知，通知中注明對不符合的糾正與預防措施建議。同時要求責任單位 采取積極措施，防止事故發(fā)生。安全處應對糾正與預 防效果進行驗證。 3．2責任單位負責不符合原因調查與處理，制訂糾正與預防措施并有效實施。 3．3ohs管理者代表負責糾正與預防措施實施中的組織、協(xié)調、監(jiān)督工作。 4．工作程序 4．1不符合信息來源 4．1．1安全處管理人

房地產(chǎn)企業(yè)工程監(jiān)理控制程序——1.目的　　通過對工程監(jiān)理的控制，確保工程監(jiān)理工作的順利進行，保證工程投資、進度、質量、安全目標的順利實現(xiàn)?！　?．范圍　　本程序適用于對公司工程項目監(jiān)理的控制。　　3.職責　　......

房地產(chǎn)企業(yè)人力資源控制程序——1.目的　　通過對公司員工進行聘用、考核、評價和培訓，確保所有員工的基本素質和技能，均應達到本職崗位的要求，滿足質量管理體系運行的需要。　　2.適用范圍　　適用于公司的人力資源的管理與控制?！　?.職責　　......

房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)分析控制程序——1.目的　　通過數(shù)據(jù)分析控制，證實公司質量管理體系的適宜性和有效性，并用于質量改進，確保質量體系的不斷完善?！　?.范圍　　本程序適用于公司對規(guī)定的相關數(shù)據(jù)來源進行分析?！　?．職責　　......

房地產(chǎn)企業(yè)工程施工控制程序——1.目的　　通過對工程施工控制，確保工程施工的順利進行，保證工程建設的進度和質量目標的順利實現(xiàn)?！　?.范圍　　本程序適用于公司對工程建設項目的施工控制?！　?.職責　　......　　　　

×××××××××××有限公司程序文件 竣工驗收程序 文件代碼qp/hx824-01 版次a/0 頁碼1/2 1、目的 確保工程如期驗收，工程質量符合驗收規(guī)范要求。 2、適用范圍 適用于開發(fā)建設的工程項目（零量工程除外） 3、職責 3．1工程部經(jīng)理負責審定《工程竣工驗收通知書》，主持竣工驗收。 3．2監(jiān)理工程師組織工程竣工預驗收。 3．3現(xiàn)場工程師參加工程竣工驗收。 3．4辦公室負責辦理專項驗收手續(xù)。 4、程序 4．1竣工預驗收 4．1．1施工單位完成合同約定的施工任務，并組織相關人員自檢合格后，向監(jiān) 理公司提交《工程竣工驗收報驗單》。 4．1．2監(jiān)理公司組織工程竣工預驗收，按《工程質量監(jiān)督方案》執(zhí)行。 4．2竣工驗收 4．2．1工程部組織完成專項驗收工作，辦公室配合辦理相關手續(xù)。 4．2．2施工單位、監(jiān)理公司、勘察設計單位對工程項目進行總結和評估，執(zhí)行 《建設

房地產(chǎn)企業(yè)工程質量記錄控制程序——1.目的　　通過對質量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據(jù)?！　?.范圍　　適用于公司質量體系運行和項目開發(fā)建設全過程質量記錄的控制。　　3．職責　　......