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更新時(shí)間：2024.12.28
內(nèi)部監(jiān)督檢查制度

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內(nèi)部監(jiān)督檢查制度 內(nèi)部監(jiān)督檢查是指由特定機(jī)構(gòu)或人員對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的健全性與合 理性，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行的檢查、測(cè)試與評(píng)價(jià)。 1、 檢查監(jiān)督職責(zé) 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)本院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度 的建立健全及實(shí)施進(jìn)行評(píng)價(jià)；并對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制中的重大缺陷提出 書面報(bào)告；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出有效措施，改進(jìn)和完善內(nèi)部 控制制度。 2、 監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu) 由審計(jì)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。 3、 監(jiān)督檢查的內(nèi)容 （1） 檢查單位授權(quán)批準(zhǔn)控制，在處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)管理人員是否 按照授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán)限行使和承擔(dān)責(zé)任，經(jīng)辦人員是否在 授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)，特別要注意單位高層管理人員越權(quán)行使 職能的行為。 （2） 檢查單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審批人、經(jīng)辦人、會(huì)計(jì)人員、財(cái)產(chǎn)保管人 員、稽核檢查人員的職責(zé)、權(quán)限是否明確，是否實(shí)行不相容崗 位

監(jiān)理巡視檢查制度(內(nèi)部)

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巡視檢查制度的規(guī)定 1 目 的 為了更好規(guī)范項(xiàng)目監(jiān)理的日常工作，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資進(jìn)行全面有 效控制，以滿足合同規(guī)定的各項(xiàng)目標(biāo)， 符合建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范的要求， 特制定本規(guī)定。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于規(guī)范本公司項(xiàng)目監(jiān)理部人員的監(jiān)理活動(dòng)，即對(duì)承包單位的施工活動(dòng)進(jìn)行 的全面的巡視監(jiān)督檢查。 3 巡視檢查制度 3.1 巡視檢查是監(jiān)理人員對(duì)正在施工的部位或工序在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的定期或不定期的 監(jiān)督活動(dòng)，是監(jiān)理人員最常用的監(jiān)督手段。 監(jiān)理人員通過例行的、 有目的巡視檢查工作， “短平快”地及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，對(duì)旁站、平行檢驗(yàn)起到重要的補(bǔ)充、完善，達(dá)到監(jiān) 理活動(dòng)最基本、最有效的作用。 3.2 巡視檢查計(jì)劃和工作安排。要切實(shí)有效的做好現(xiàn)場(chǎng)的巡視檢查，必須要有相 應(yīng)的準(zhǔn)備和計(jì)劃，做到“有的放矢” ，達(dá)到預(yù)期的效果，每日計(jì)劃要在前一天制定，針 對(duì)工程進(jìn)度，容易出錯(cuò)的地方和施工部位，近期已形成的

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