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更新時間：2025.01.05
子公司業(yè)務(wù)授權(quán)書

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1 附 10 憑證種類 :8052/ 憑證代碼 :103 憑證號： 招商銀行網(wǎng)上“企業(yè)銀行”子公司業(yè)務(wù)授權(quán)書 招商銀行 ： 鑒于本公司及我母公司 /總公司作為集團(tuán)公司整體開通了統(tǒng)一編號的招商銀行網(wǎng)上 ?企業(yè) 銀行?服務(wù)，且我母公司 /總公司已與招商銀行 __________（填寫母公司 /總公司開戶行名稱， 下稱?母公司開戶行 ?）簽訂了《招商銀行網(wǎng)上 ?企業(yè)銀行 ?集團(tuán)公司服務(wù)協(xié)議》，通過銀行 電腦系統(tǒng)設(shè)置了母子公司間的賬務(wù)關(guān)系， 本公司知悉并確認(rèn)該 《服務(wù)協(xié)議》 的內(nèi)容， 并同意將 我司在貴行開立的下列賬戶的指定業(yè)務(wù)類別提供給我母公司 /總公司進(jìn)行操作，并授權(quán)貴行向 我母公司 / 總公司開放網(wǎng)上 ?企業(yè)銀行 ?子公司相關(guān)業(yè)務(wù)操作功能。 母公司 /總公司信息 ： 企業(yè)名稱 開戶地 企業(yè)銀行編號 開戶行 本公司資料 ： 公司戶名 企業(yè)代碼 開 戶 行 授權(quán)開通業(yè)務(wù)類別： （不授權(quán)開通

某集團(tuán)公司下屬子公司內(nèi)部審計風(fēng)險評估實施細(xì)則

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內(nèi)部審計風(fēng)險評估實施細(xì)則 第一章 總 則 第一條 為貫徹國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《中央企業(yè)全 面風(fēng)險管理指引》和 COSO內(nèi)部控制規(guī)范中對“風(fēng)險評估”工作的要求， 建立科學(xué)的、規(guī)范的、系統(tǒng)的風(fēng)險評估方法和流程，強(qiáng)化風(fēng)險評估工作的 組織管理，有效推進(jìn)風(fēng)險評估工作的實施，合理確保公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營 目標(biāo)的實現(xiàn)，結(jié)合公司實際，制定本實施細(xì)則。 第二條 本實施細(xì)則中所指的“風(fēng)險”是指未來的不確定性對企業(yè)實 現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的影響或帶來的損失，包括戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運營和法律 等五類風(fēng)險領(lǐng)域。 第三條 風(fēng)險按是否考慮有關(guān)內(nèi)部控制的狀況而劃分為固有風(fēng)險和剩 余風(fēng)險兩大類。固有風(fēng)險是指在不考慮相關(guān)內(nèi)部控制體系的存在和有效性 的情況下，企業(yè)在運營中所面對的不能實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的潛在風(fēng)險；固有風(fēng) 險由兩個重要因素組成：風(fēng)險的影響程度和風(fēng)險的發(fā)生機(jī)會，“風(fēng)險的影響 程度”是指特定風(fēng)險對企業(yè)影響的重要程度，“

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